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[综合业务] 免抵退申报系统培训 (查看:9135|回复:9) [复制链接]

淘金易 发表于 2013-3-27 16:21:00 |显示全部楼层
来学习一下

wuch622 发表于 2013-3-8 08:32:31 |显示全部楼层
谢谢,先收着了
财务部 发表于 2012-7-31 13:46:04 |显示全部楼层
系统安装与初始化
一、安装
二、初始化及参数设置
   1.登陆:
用户名sa  密码为空
   2、初始化:
会清空数据(代码库和配置除外)请谨慎
   3、系统配置与修改:
重点留意海关代码、识别码、名称、分类代码是否正确,注意每次重装系统或升级代码库后要留意重新设置,税务机关代码:049100
   4、参数配置与修改:
备份路径(可修改),选则有进口业务、检查商品代码,单证收齐时限报关单90天,核销单210B)、90C)天
   5.口令设置与修改:
0管理员 1主管(复核) 2录入员(录入)
三.海关代码:
商品代码库文件不要放在桌面和C,否则有可能导致系统错误提示无法读入。读入“海关商品码”和“标准海关商品码”后,进入“海关商品码”选择“自用代码”,可选择单个商品(注意代码的有效期)或所有商品设为自用代码,没有设置自用代码的无法输入相应的海关代码。可在海关商品码里查询商品的退税率,如6109100021
四、系统备份:
系统重装前建议备份,否则数据会丢失,没有备份的,也可以到税务机关拷贝所有已审核通过的数据。
五、备份数据导入:
税务机关拷贝数据的:反馈信息处理→税务机关反馈信息读入→处理
申报向导详解
    申报流程:预申报→增值税申报→正式申报  申报期限与增值税同期,为每月15日前,节假日顺延,顺延期限留意珠海国税网站的公告。
基本资料及要求:封面(发票窗口免费领取)、免抵退汇总表(有退税4份,无退税3份)及附表2份、增值税申报表(网报或征收章)及附表2。所有表格要求印章(特别是有退税的)及签名齐全,出口报关单(退税联)及出口发票印章齐全,企业在填写申报资料时必须使用黑色或蓝黑色水笔进行书写,所有表格必须每张都加盖公章,复印件须注明“复印件与原件相符”字样,申报资料按封面顺序放好并填写封面。
电子数据只需要建立明细和汇总两个目录,一般预审反馈放在明细,正审反馈放在汇总。反馈文件不会覆盖企业原有的申报数据,文件名以F开头。
   一、基础数据录入
1、手册登记:
有进料业务的手册必须登记后才能录入该手册的进出口报关单,登记应以主要出口货物的商品代码登记,进口料件以登记的退税率计算抵减额,手册核销时会自动计算调整。手册到期没有变更的会提示手册已过期,忽略后可继续操作。手册变更有效期需交海关变更资料。
2、进口料件录入:
以进口当月1号的汇率录入,提示汇率超范围可忽略,也可到代码维护→币别码修改,把范围改大,改完后不再出现该问题。
特殊项目:“余料结转”进出金额和汇率要一致,最好在当月一起录入一正一负,“料件复出”要负数冲减,“边角料内销”按海关代征增值税的完税价格(原币RMB)负数冲减。
3、出口明细申报:
a、注意关单号和核销单号(C类)号码录错会导致无信息无法及时参与免抵退计算;
b、日期应录入黄单上的出口日期而不是申报日期,日期录错有可能影响退税率;
c、商品代码录错影响退税率,代码库文件升级后不能及时下发的,暂不申报90天期限到了仍未有代码库升级再申报;
d、原币录错影响出口金额,以CIF价报关的,申报出口时应换算为FOB价(减除离岸后的中间费用);
e、汇率以出口当月1号的为准;
f、当月申报出口预审反馈没有信息的,未到90天期限前不要收齐,B类企业单证标志为BC类为BH
4、出口冲减:
筛选报关单号码后选择冲减后,到出口明细修改单证标志。
5、收齐单证:
收齐报关单、核销单时发现号码录错的可修改后直接收齐,不需要冲减前期的报关单重报,收齐时修改号码的必须重新预审,收齐单证的期限报关单为90天。核销单无信息的不能作收齐, B类企业的核销期限210天,C类企业90天(以外管局实际核销时间为准)。接单后发现有误的可撤销接单。如何计算到期日。
6、合同核销:
输入合同号码后回车自动生成数据,不要修改核销数据,如有视同内销征税的将金额(RMB)填在“其他未出口”,生成核销数据后如果发现问题,需要修改该手册进出口明细的,修改完后必须删除原核销数据,重新生成新的核销数据。
二、免税数据采集:
出口免税常见的有软件出口(9803)、间接出口、来料加工、卷烟、含金产品等,其进口料件不予抵减,耗用的进项税额也不能抵扣。间接出口没有海关信息,出口金额和海关合同号码要录入准确,否则会影响今后的合同核销。
三、预申报:
明细录入完成后生成预审数据,目前网上报税已开通了出口退税预申报模块。
信息流程:      海关→传到总局→下发各省市局→市局接受读入
企业登陆电子口岸确认→传到总局→下发各省市局→市局接受读入
四、预审反馈:
流程:读入→撤销→处理
预审的两大功能:税务机关反馈信息和初步检查错误。
出口信息不齐查询确定要收齐的单证,长时间没有信息的检查一下报关单和核销单是否录错。
预审疑点查询,属于本期录错的直接修改,前期录错无法直接修改的,先冲减前期错误再重新按正确数据的录入,参考性错误填写疑点表,系统繁忙时反馈的信息在读入时会显示字段名出错,无法读入,需要重新预审。
五、生成明细:
六、免税证明:
当期有进口料件录入或有合同核销的要出具,正审不通过需要修改进口料件或撤销手册核销的必需重新出具。
七、纳税申报:
必须先申报增值税后才能正审,其中出口金额、上期应退税额、不得抵扣税额、留抵税额都与退税有密切关系,上月有退税要申报15栏应退税额,本月有进项转出的要转
八、纳税申报数据采集:
严格按增值税申报表填写,重大错误必须到办税厅前台撤销重报。
九、汇总采集:
按回车自动生成,不能修改
十、生成汇总及打印:
有合同核销的免税证明及核销表要A3或报税通才能打印,正审有错误要修改的必须撤销汇总、明细申报数据,同时删除汇总表,修改完后按步骤重新做。
十一、正式反馈:读入——处理,系统恭喜完成。
单证向导详解
一、     单证明细数据采集:
即使选择了正确的海关关别码,系统仍然显示为该海关序列的第一个海关名称。退换数量不可以大于原出口数量。注意跨年度退运是要视同内销征税的。
二、     设置申报标志:
三、     打印单证申请表:
四、     生成电子数据:
五、     携带电子数据、单证申请表、原出口报关单、出口发票复印件到税务机关办理。

瑬朤鱼/mmミ 发表于 2012-8-13 16:51:22 |显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。

66854636 发表于 2012-9-21 11:22:07 |显示全部楼层
谢谢,先收着了

ykanly 发表于 2013-2-27 16:44:59 |显示全部楼层
学习看,非常感谢

asilverfox 发表于 2013-9-10 15:42:55 |显示全部楼层
收藏。。。。。。。。。。。。。。。。。

chenjia 发表于 2013-10-12 11:21:39 |显示全部楼层

好东西!看看再说

chenjia 发表于 2013-10-19 11:07:42 |显示全部楼层

我正在找的,谢谢楼主

haotianhui 发表于 2015-6-24 10:59:30 |显示全部楼层


总结的非常是好,实用
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